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Aba Dados Adicionais

 
A aba Dados Adicionais possui campos destinados à configuração de definições comerciais e operacionais relacionadas às negociações realizadas com o fornecedor.
Nessa aba podem ser configuradas informações como:
Essas configurações auxiliam na padronização dos processos de compras e negociações, permitindo que o sistema utilize automaticamente as definições acordadas com cada fornecedor durante as rotinas operacionais.
Figura: Interface de Cadastro de Fornecedor - apresentação da Aba Dados Adicionais do cadastro de Fornecedores.
 
A primeira informação disponível nessa aba é a flag Bloqueio de Compra, utilizada para realizar um bloqueio temporário de negociações e processos de compra com determinado fornecedor, sem a necessidade de desativar completamente o cadastro.
Diferente da desativação do fornecedor — que pode fazer com que o cadastro deixe de aparecer em algumas telas de consulta e processos do sistema — o bloqueio de compra apenas impede a realização das rotinas relacionadas ao processo de compras, mantendo o fornecedor disponível para consultas, históricos e demais controles internos da empresa.
A segunda configuração disponível trata da Prioridade de Descarregamento, utilizada para definir a prioridade de descarga das mercadorias entregues por determinado fornecedor, bem como sua ordem entre os demais fornecedores prioritários. Essa funcionalidade auxilia no gerenciamento logístico das entregas quando múltiplas cargas chegam simultaneamente à empresa, permitindo organizar a sequência de descarregamento conforme a necessidade operacional.
O recurso é muito utilizado para evitar problemas logísticos relacionados a produtos perecíveis, congelados, refrigerados ou mercadorias que exigem descarregamento imediato, contribuindo para maior controle e organização do processo de recebimento.
Essa funcionalidade pertence ao Módulo de Agendamento de Descarga e sua utilização depende de habilitação de licença específica no sistema.
Comprador: Campo que permite informar qual comprador da empresa é o responsável pelas negociações realizadas com determinado fornecedor. Essa configuração é muito utilizada em empresas que possuem grande volume de compras, mix elevado de produtos e equipes de compradores segmentadas por categorias, setores ou linhas de produtos. Dessa forma, o sistema auxilia na organização do processo de compras, permitindo identificar os responsáveis por cada fornecedor e evitando problemas como compras duplicadas, negociações paralelas ou conflitos entre compradores da empresa.
Prazo de Entrega: O campo permite informar, em dias, o prazo médio acordado com o fornecedor para entrega das mercadorias. Essa informação permanece vinculada ao cadastro do fornecedor e pode ser utilizada durante os processos de compras e geração de ordens de compra, permitindo que o usuário visualize automaticamente o prazo necessário para recebimento da mercadoria, auxiliando portanto no planejamento de compras, reposição de estoque e tomada de decisão, proporcionando maior controle sobre os prazos praticados por cada fornecedor e contribuindo para melhor organização operacional da empresa.
Garantia em dias: O campo é utilizado para definir o prazo de garantia praticado pelo fornecedor para os produtos adquiridos. Quando essa informação estiver preenchida, o sistema poderá atualizar automaticamente o prazo de garantia no cadastro dos produtos vinculados àquele fornecedor, facilitando o controle das garantias dentro da empresa. Essa funcionalidade é mais utilizada em empresas onde os fornecedores são específicos por linha de produto ou categoria, permitindo manter maior padronização e controle das informações de garantia durante os processos de compras, vendas e assistência técnica.
Figura: Interface de Cadastro de Fornecedor - apresentação da Aba Dados Adicionais, informação sobre comprador do fornecedor.
 
Dados do Representante: O campo é utilizado para informar quem é o vendedor ou representante comercial responsável pelo atendimento daquele fornecedor. Essa configuração é muito utilizada em situações onde o fornecedor é, por exemplo, uma indústria que realiza o atendimento através de uma empresa de representação comercial ou representante terceirizado.
Além da identificação do representante, também é possível cadastrar informações complementares como:
Esses dados auxiliam no contato comercial, negociações e acompanhamento dos processos de compra realizados com o fornecedor.
Figura: Interface de Cadastro de Fornecedor - apresentação da Aba Dados Adicionais, informação sobre representante do fornecedor.
 
Observações: Campo criado para permitir o preenchimento de informações complementares relacionadas ao fornecedor. Entretanto, após a criação da aba Histórico, esse campo foi desabilitado, passando as observações e registros complementares a serem centralizados na nova estrutura de histórico do sistema.
Tipo de Frete: O campo é utilizado para definir qual modalidade de frete será normalmente utilizada nas operações realizadas com o fornecedor. Essa configuração permite manter uma definição padrão para os processos de compras, auxiliando na geração de pedidos, controle logístico e emissão de documentos relacionados às operações de entrada de mercadorias. O preenchimento desse campo é muito utilizado em situações onde o tipo de frete negociado com o fornecedor já é previamente definido e fixo, contribuindo para maior padronização e organização do processo de compras da empresa.
Grupo: O campo permite definir agrupamentos de fornecedores dentro do sistema, facilitando a organização e o gerenciamento dos processos de compras. Essa configuração é muito utilizada em situações onde os fornecedores pertencem a uma mesma rede de lojas, grupo empresarial ou possuem diversas filiais vinculadas, permitindo que a empresa organize melhor suas negociações e controles comerciais. Além da organização cadastral, o agrupamento também auxilia nos processos de compras, consultas, relatórios e negociações conjuntas, principalmente em operações onde a empresa realiza compras considerando todas as filiais ou unidades pertencentes ao mesmo grupo fornecedor.
Transportador: Campo utilizado para definir qual transportadora será responsável pelas entregas e coletas relacionadas às compras realizadas com determinado fornecedor. Essa configuração auxilia na organização logística e operacional do processo de compras, permitindo que o sistema utilize automaticamente a transportadora previamente definida durante as rotinas de recebimento, coleta e movimentação de mercadorias vinculadas ao fornecedor.
Condição Pagto.: O campo é utilizado para definir a condição de pagamento padrão que será utilizada nas compras realizadas com determinado fornecedor. Essa configuração auxilia na padronização dos processos de compras, permitindo que o sistema carregue automaticamente os prazos e condições previamente negociados com o fornecedor durante a geração de pedidos e lançamentos de compras.
Conta integ. Financeira / Conta Integ. Financeira Exclusiva da Filial Corrente: Campos utilizados para configurar as contas que serão utilizadas nos processos de Integração Financeira do sistema. Essas configurações são aplicáveis a módulos específicos de integração, permitindo definir quais contas financeiras serão utilizadas durante os processos de comunicação e integração entre o Guardian e outros sistemas ou rotinas financeiras da empresa.
% Despesa de Aquisição:  Campo para informar o Percentual de Despesas praticado nas operações realizadas com esse fornecedor. Esse percentual será somado aos índices de custo de entrada das mercadorias, sendo considerado nos processos de cálculo de custos durante as operações de compra e entrada de produtos.
O valor calculado poderá ser visualizado no campo Despesas [%] na tela de Ordem de Compra. Ao clicar no botão de ajuda identificado com “?”, o sistema exibirá uma tela detalhando os índices de custo utilizados e o percentual de despesas configurado no cadastro do fornecedor. A linha referente ao percentual de despesas somente será exibida quando existir informação preenchida no cadastro do fornecedor.
Essa mesma regra também será aplicada no Espelho de Entrada, permitindo maior controle e acompanhamento dos custos relacionados às compras realizadas.
% Desconto Ordem de Compra Fornecedor: O campo é utilizado para definir um percentual de desconto padrão praticado nas operações realizadas com determinado fornecedor. Esse percentual poderá ser considerado durante os processos de geração de ordens de compra, composição de custos e entrada de mercadorias, auxiliando no cálculo dos valores negociados e no controle financeiro das compras realizadas pela empresa.
Figura: Interface de Ordem de Compras - apresentação do campo de Despesas e desconto advinda do cadastro de fornecedor.
 
% Markup Tabela de Preços Fornecedor: O campo é utilizado para definir um percentual de markup que será aplicado na ferramenta Tabela de Preços Fornecedor, disponível no menu: Compras > Tabela de Preços Fornecedor.
Essa configuração auxilia na formação de preços baseada nos custos e condições negociadas com o fornecedor, permitindo que o sistema utilize automaticamente o percentual definido durante os processos de cálculo e atualização das tabelas de preços relacionadas às compras.
Integração Mtrix: Campo destinado às configurações relacionadas à integração com o CRM Mtrix, módulo específico disponibilizado separadamente do sistema principal. Já o campo Fabricante também faz parte desse processo de integração, sendo utilizado para auxiliar no envio e relacionamento das informações comerciais e cadastrais entre o Guardian e o CRM Mtrix.
Utiliza integração API FINAN4: O campo é destinado às configurações relacionadas à integração com a API do FINAN4, solução específica utilizada para comunicação e processos financeiros integrados ao sistema. Atualmente, o produto FINAN4 encontra-se descontinuado, mantendo o campo disponível apenas por questões de compatibilidade com estruturas e integrações utilizadas anteriormente por alguns clientes.
Numero SIF: Campo destinado a informar o código SIF. O Código SIF é utilizado para identificar empresas ou estabelecimentos autorizados pelo Ministério da Agricultura a produzir e comercializar produtos de origem animal, comprovando que o local possui inspeção federal regularizada.
[INFO] O Código SIF é o número de registro do Serviço de Inspeção Federal (SIF), órgão vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) responsável pela fiscalização e inspeção de produtos de origem animal no Brasil.
Figura: Interface de Cadastro de Fornecedor - apresentação da Aba Dados Adicionais, informação sobre outros dados.